Empenhos de 2018

por dtc3 publicado 30/03/2019 18h42, última modificação 30/03/2019 18h42
Empenhos do ano de 2018.

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Dados

sqempenho data empenho credor empenhado anulado reforcado dsempenho dsitemdespesa
14 02/01/2018 102001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS R$5.712,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20 02/01/2018 102002 BANCO DO BRASIL S/A R$7.800,00 R$223,21 R$223,21 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 02/01/2018 102003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$2.400,00 R$476,39 R$476,39 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 03/01/2018 103001 ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS DE ARAÚJO R$7.810,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 03/01/2018 103002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 16/01/2018 116001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2 16/01/2018 116002 FOLHA DE PESSOAL R$45.955,85 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 16/01/2018 116003 FOLHA DE PESSOAL R$25.630,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4 16/01/2018 116004 FOLHA DE PESSOAL R$100.300,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5 16/01/2018 116005 FOLHA DE PESSOAL R$8.151,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOSALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
6 16/01/2018 116006 FOLHA DE PESSOAL R$2.799,55 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA JANAYNA DE MATOS CORREIA LIMA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
7 16/01/2018 116007 FOLHA DE PESSOAL R$2.833,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. MARCUS FERNANDO CAVALCANTE CASTELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
8 18/01/2018 118001 CASAL R$99,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9 18/01/2018 118002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.196,54 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. 319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 18/01/2018 118003 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$55,52 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 18/01/2018 118004 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
37 18/01/2018 118005 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.950,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 01 E 02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 19/01/2018 119001 TRANSPAL R$311,90 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23 19/01/2018 119002 TRANSPAL R$366,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRNASPORTE PARA USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15 25/01/2018 125001 UOL R$58,98 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMP. JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16 25/01/2018 125002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17 25/01/2018 125003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$18,18 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, DA SALA DO ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. 319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
18 25/01/2018 125004 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$297,61 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
34 25/01/2018 125005 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
33 30/01/2018 130001 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO 9MM, COM MEDIDAS DE 0,60x0,40CM, COM APLICAÇÃO DE VINIL, ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, INCLUINDO PARAFUSOS CABEÇA DE ESPELHO E INSTALAÇÃO NO LOCAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
24 31/01/2018 131001 F TOMAZ DA SILVA-ME R$8,24 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
25 31/01/2018 131002 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$624,34 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) LICITAÇÕES: DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 E Nº 02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26 31/01/2018 131003 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
27 31/01/2018 131004 ANDERSON PONTES MOURA R$300,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
28 31/01/2018 131005 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO ONDE FICAM OS BENS INUTULIZÁVEIS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
29 31/01/2018 131006 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30 31/01/2018 131007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$55.605,68 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
31 31/01/2018 131008 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$436,08 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
32 31/01/2018 131009 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$145,85 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
36 01/02/2018 201001 JOÃO VINICIUS MATTOS DE MOURA R$7.920,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM DURANTE AS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
59 01/02/2018 201002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
35 02/02/2018 202001 GAZETA DE ALAGOAS LTDA R$716,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
38 08/02/2018 208001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.785,53 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
39 08/02/2018 208002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$17,03 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40 08/02/2018 208003 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
41 08/02/2018 208004 FOLHA DE PESSOAL R$2.041,34 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13° SALÁRIO DA SRª. FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
42 08/02/2018 208005 FOLHA DE PESSOAL R$1.890,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13° SALÁRIO DO SRº. CARLOSMAN DE LUCENA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
43 08/02/2018 208006 CASAL R$101,73 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44 08/02/2018 208007 GAZETA DE ALAGOAS LTDA R$716,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
45 08/02/2018 208008 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$441,14 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
62 09/02/2018 209001 BRANDAO & BRANDAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PRROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
63 09/02/2018 209002 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$7.366,71 R$3.369,35 R$3.369,35 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.690 LITROS DE GAZOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
46 15/02/2018 215001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
47 15/02/2018 215002 FOLHA DE PESSOAL R$45.679,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
48 15/02/2018 215003 FOLHA DE PESSOAL R$6.457,52 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES EFETIVOS: ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, ELIEL INÁCIO BRANCO, IVAN LINS LIMA, JANIEIRE DOS SANTOS SILVA E SANDRA ROSA DA SILVA PONTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
49 15/02/2018 215004 FOLHA DE PESSOAL R$2.542,34 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO LUCIANO HUMBERTO SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50 15/02/2018 215005 FOLHA DE PESSOAL R$25.090,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
51 15/02/2018 215006 FOLHA DE PESSOAL R$100.300,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
52 15/02/2018 215007 FOLHA DE PESSOAL R$8.398,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
53 15/02/2018 215008 FOLHA DE PESSOAL R$425,01 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS: JOSÉ NEDSON PESSOA DA SILVA, ELANE BATISTA DOS SANTOS E LEIDAIANA SILVINO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
54 19/02/2018 219001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$292,12 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
55 19/02/2018 219002 FOLHA DE PESSOAL R$1.559,04 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
56 19/02/2018 219003 TRANSPAL R$117,04 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
57 19/02/2018 219004 TRANSPAL R$372,10 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
58 19/02/2018 219005 GAZETA DE ALAGOAS LTDA R$616,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA 2ª CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
60 21/02/2018 221001 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
61 21/02/2018 221002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
64 21/02/2018 221003 EDINALDO DA SILVA SANTOS R$1.144,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
75 21/02/2018 221004 MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME R$10.759,70 R$7.129,10 R$7.129,10 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
76 21/02/2018 221005 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$17.169,90 R$10.732,90 R$10.732,90 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
65 23/02/2018 223001 UOL R$58,98 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
66 23/02/2018 223002 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
67 27/02/2018 227001 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$929,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TONER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
68 28/02/2018 228001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
69 28/02/2018 228002 ANDERSON PONTES MOURA R$300,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
70 28/02/2018 228003 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
71 28/02/2018 228004 F TOMAZ DA SILVA-ME R$318,45 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 339030000000 - Material de Consumo
72 28/02/2018 228005 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$421,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
73 28/02/2018 228006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$455,84 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS CONTRATADOS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
74 28/02/2018 228007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.284,53 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
77 01/03/2018 301001 FOLHA DE PESSOAL R$1.890,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CARLOSMAN DE LUCENA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
78 01/03/2018 301002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
93 01/03/2018 301003 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$6.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
114 01/03/2018 301004 LOCOMSERVI LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$15.150,00 R$9.759,95 R$9.759,95 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2018. 339030000000 - Material de Consumo
79 06/03/2018 306001 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A R$66.838,77 R$11.139,77 R$11.139,77 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A SEGUNDA CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
80 06/03/2018 306002 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
81 06/03/2018 306003 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A R$175,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O ANO DE 2018 DO CONTROLADOR INTERNO 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
82 06/03/2018 306004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.379,47 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
83 06/03/2018 306005 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
84 06/03/2018 306006 FOLHA DE PESSOAL R$1.459,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS) DO SR. ALEX LIMEIRA DE LUCENA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
85 07/03/2018 307001 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$1.250,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
86 07/03/2018 307002 CASAL R$99,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE COMNPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
87 07/03/2018 307003 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
88 12/03/2018 312001 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$7.950,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
89 13/03/2018 313001 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$1.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONERS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA KYOCERA, MODELO 3550IDN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
90 13/03/2018 313002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$16,69 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO, DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
91 13/03/2018 313003 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$441,05 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIDO Nº: 17.01.01/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
92 15/03/2018 315001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$18,18 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE COMP. DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. 319092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
94 15/03/2018 315002 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
95 15/03/2018 315003 FOLHA DE PESSOAL R$25.262,86 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
96 15/03/2018 315004 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
97 15/03/2018 315005 FOLHA DE PESSOAL R$48.138,27 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
98 15/03/2018 315006 FOLHA DE PESSOAL R$9.147,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018 CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
99 16/03/2018 316001 FOLHA DE PESSOAL R$283,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DA SRª. RAYANE CARLA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
100 19/03/2018 319001 TRANSPAL R$56,37 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
101 19/03/2018 319002 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$58,79 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
102 21/03/2018 321001 TRANSPAL R$504,10 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
103 21/03/2018 321002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
104 21/03/2018 321003 UOL R$58,98 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO MPROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA DE SERVIÇO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
105 23/03/2018 323001 TRANSPAL R$187,30 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
106 26/03/2018 326001 FOLHA DE PESSOAL R$8.500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
107 28/03/2018 328001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$298,10 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
108 28/03/2018 328002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.808,93 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
109 28/03/2018 328003 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
130 02/04/2018 402001 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
140 02/04/2018 402002 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) DISPLAYS EM ACRÍLICO 5MM, COM IMPRESSÃO EM SILK SCREEM, PARA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
141 02/04/2018 402003 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
110 05/04/2018 405001 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
111 05/04/2018 405002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.211,91 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
112 05/04/2018 405003 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
113 05/04/2018 405004 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$161,34 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 13/04/2018 413001 LUIZ CARLOS DOS SANTOS SALES R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
115 16/04/2018 416001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
116 16/04/2018 416002 FOLHA DE PESSOAL R$100.300,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) CARGOS COMISSIONADOS (ASEESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
117 16/04/2018 416003 FOLHA DE PESSOAL R$38.908,23 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
118 16/04/2018 416004 FOLHA DE PESSOAL R$9.386,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
119 16/04/2018 416005 FOLHA DE PESSOAL R$19.708,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS (ABONO PECUNIÁRIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS: ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, IRANILDE BEZERRA PINTO, LUCIANO HUMBERTO SILVA E ROSINEIDE ALVES SOARES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120 16/04/2018 416006 FOLHA DE PESSOAL R$29.239,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS (MESA DIRETORA), CONFORME FOLHA DE EPAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
121 16/04/2018 416007 FOLHA DE PESSOAL R$700,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMENPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) DO SERVIDOR CONTRATADO O SR. ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
122 16/04/2018 416008 FOLHA DE PESSOAL R$850,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) , DO SR. TASSIO SOARES CAVALCANTE E DA SRª. MARIA LUCIANA MARQUES DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
123 16/04/2018 416009 FOLHA DE PESSOAL R$945,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) , DO SR. GRIMOALDO JOSÉ COSTA LINS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
124 16/04/2018 416010 FOLHA DE PESSOAL R$2.250,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) , DO SR. CLEVERTON DA FONSECA CALAZANS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
125 16/04/2018 416011 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
126 16/04/2018 416012 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$515,81 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
127 16/04/2018 416013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$28,37 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
128 16/04/2018 416014 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
129 16/04/2018 416015 CASAL R$99,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 16/04/2018 416016 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
133 16/04/2018 416017 FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
134 16/04/2018 416018 FOLHA DE PESSOAL R$1.559,05 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
135 17/04/2018 417001 FOLHA DE PESSOAL R$3.992,84 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2018, DO SERVIDOR EFETIVO CID RONALD VASCONCELOS DE LIMA CAVALCANTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
136 17/04/2018 417002 FOLHA DE PESSOAL R$566,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR) O SR. ALLAN WELINGTON BARBOSA GUIMARÃES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
137 17/04/2018 417003 FOLHA DE PESSOAL R$1.039,37 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA, A SRª. ALZIRA MARIA JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
138 17/04/2018 417004 TRANSPAL R$201,31 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 17/04/2018 417005 TRANSPAL R$226,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
142 20/04/2018 420001 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$170,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTE, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM RECORTE E IMÃ AUTOMOTIVO PARA O CARRO E A MOTO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
143 26/04/2018 426001 UOL R$67,53 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
144 26/04/2018 426002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FICA LOCALIZADO O DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
145 26/04/2018 426003 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FICA LOCALIZADO O ALMOXARIFADO DA CÂMARA, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
146 02/05/2018 502001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
148 02/05/2018 502002 ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO 60397535449 R$2.860,00 R$1.410,00 R$1.410,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL (20 LITROS) E GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
147 11/05/2018 511001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$60.085,46 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
149 11/05/2018 511002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$558,88 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DOS CONTRATADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME GUA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
150 11/05/2018 511003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$30,73 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018 DOS CONTRATADOS, CONFOREM GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
151 11/05/2018 511004 CASAL R$99,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
152 11/05/2018 511005 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$387,40 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
153 11/05/2018 511006 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
154 15/05/2018 515001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
155 15/05/2018 515002 FOLHA DE PESSOAL R$100.300,00 R$0,40 R$0,40 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
156 15/05/2018 515003 FOLHA DE PESSOAL R$566,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DA SRª ERICA RAYANE DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
157 15/05/2018 515004 FOLHA DE PESSOAL R$7.207,92 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS FÉRIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS: JANIEIRE DOS SANTOS SILVA (2017/2018) E LUZINEIDE F. DE MEDEIROS (2016/2017), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
159 15/05/2018 515006 FOLHA DE PESSOAL R$30.163,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS DA MESA DIRETORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
160 15/05/2018 515007 FOLHA DE PESSOAL R$9.386,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
181 15/05/2018 515008 FOLHA DE PESSOAL R$47.227,03 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
161 16/05/2018 516001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
162 16/05/2018 516002 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
163 17/05/2018 517001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$373,55 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DO RECOLHIMENTO DO IRRF DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
164 17/05/2018 517002 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$0,95 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MENPENHHADA, REFERENTE A MULTA DO ISS QUE FOI RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SR. JOÃO VINÍCIUS MATTOS DE MOURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
165 17/05/2018 517003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$2,24 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DO ISS QUE FOI RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SR. MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
166 17/05/2018 517004 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$1,98 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA DO ISS QUE FOI RETIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇO A SRª. ANDREIA CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
167 18/05/2018 518001 FOLHA DE PESSOAL R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO VEREADOR JOSÉ ALVES DE FARIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
168 18/05/2018 518002 TRANSPAL R$91,04 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
169 18/05/2018 518003 TRANSPAL R$219,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
170 25/05/2018 525001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
171 25/05/2018 525002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS QUE OCORREREM NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
172 25/05/2018 525003 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$56,24 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
173 25/05/2018 525004 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$279,84 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
174 28/05/2018 528001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
175 28/05/2018 528002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO ONDE FICAM OS BENS INUTULIZÁVEIS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
176 28/05/2018 528003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$109,37 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMP. MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
177 01/06/2018 601001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$2.079,46 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
178 01/06/2018 601002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$53,77 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
207 01/06/2018 601003 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
179 04/06/2018 604001 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI R$1.517,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339030000000 - Material de Consumo
180 04/06/2018 604002 MINISTERIO DA FAZENDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA (DCTF), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
182 06/06/2018 606001 FOLHA DE PESSOAL R$5.319,48 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA E IRANILDE BEZERRA PINTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
183 08/06/2018 608001 IVAN LINS LIMA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA PORTAL MODELO E SAPL., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
184 08/06/2018 608002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA PORTAL MODELO E SAPL., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
185 08/06/2018 608003 MARLEIDE ALVES DE ALMEIDA 51690284404 R$1.703,68 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS OS SENHORES: ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS E IVAN LINS LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção
186 08/06/2018 608004 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPNHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
187 12/06/2018 612001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$58.372,99 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
188 12/06/2018 612002 CASAL R$99,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
189 12/06/2018 612003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$534,88 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
190 12/06/2018 612004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$29,41 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
191 12/06/2018 612005 POLIANA FERREIRA ALVES DOS SANTOS R$630,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
192 14/06/2018 614001 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
193 14/06/2018 614002 FOLHA DE PESSOAL R$26.763,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) SERVIDORES COMISSIONADOS DA MESA DIRETORA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
194 14/06/2018 614003 FOLHA DE PESSOAL R$9.559,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
195 14/06/2018 614004 FOLHA DE PESSOAL R$45.697,83 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
196 14/06/2018 614005 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
197 14/06/2018 614006 FOLHA DE PESSOAL R$14.457,68 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 2017/2018, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS, OS SENHORES: IVAN LINS LIMA, MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA E SANDRA ROSA DA SILVA PONTES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
198 14/06/2018 614007 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
199 14/06/2018 614008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$55,55 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
200 19/06/2018 619001 FOLHA DE PESSOAL R$2.550,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), OS SENHORES: DEIVID ANDERSON VALÉRIO, HIDUANE DOS SANTOS GOMES, RHANYER NICOLAS RAMALHO DA SILVA E WESLLEY THIAGO FERREIRA DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
215 19/06/2018 619002 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DO SR. ANTÔNIO SIMPLICIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMA NEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
202 20/06/2018 620001 UOL R$136,41 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET, DE COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
203 20/06/2018 620002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPNHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
216 20/06/2018 620003 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DA SRª. IRAILDE RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
204 21/06/2018 621001 TRANSPAL R$126,24 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PARA USO NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
205 21/06/2018 621002 TRANSPAL R$389,70 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, PARA USO NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
206 21/06/2018 621003 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
208 25/06/2018 625001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.313,40 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
217 26/06/2018 626001 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$945,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DA SALA DE APOIO DA SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
209 27/06/2018 627001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUELDA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
210 27/06/2018 627002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
211 27/06/2018 627003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$259,48 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
212 28/06/2018 628001 FOLHA DE PESSOAL R$8.500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSSORES), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
213 28/06/2018 628002 FOLHA DE PESSOAL R$1.183,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO O SR. ARIOSVALDO CALHEIROS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
214 28/06/2018 628003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,76 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
224 02/07/2018 702001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
248 02/07/2018 702002 MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº: 0301003 EMITIDA EM 01/03/2018 PELOS SERVIÇOS PROPORCIONAIS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EMISSÃO DE NOTAS TÉCNICAS PARA A CÂMARA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
218 05/07/2018 705001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.221,89 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
219 05/07/2018 705002 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$81,79 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
220 10/07/2018 710001 CASAL R$105,39 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
221 10/07/2018 710002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$58.377,52 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
222 10/07/2018 710003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$643,38 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
223 10/07/2018 710004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$35,39 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO FGTS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
227 12/07/2018 712001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
228 12/07/2018 712002 FOLHA DE PESSOAL R$28.517,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
229 12/07/2018 712003 FOLHA DE PESSOAL R$9.663,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
230 12/07/2018 712004 FOLHA DE PESSOAL R$48.520,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
231 12/07/2018 712005 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ASSESORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
232 12/07/2018 712006 FOLHA DE PESSOAL R$4.365,60 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 2016/2017, CORRESPONDENTE AO SERVIDOR EFETIVO O SR. ELIEL INÁCIO BRANCO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
233 12/07/2018 712007 FOLHA DE PESSOAL R$2.274,16 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO O SR. EVÂNIO DA SILVA SOUZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
234 12/07/2018 712008 FOLHA DE PESSOAL R$6.233,32 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 06 (SEIS) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
235 12/07/2018 712009 FOLHA DE PESSOAL R$4.675,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
253 12/07/2018 712010 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$7.984,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DA FACHADA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
225 17/07/2018 717001 ALLAN MENDES DA SILVA R$756,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
226 17/07/2018 717002 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$1.450,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO ANTIFÚGICO (MOFO) IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DO PLENÁRIOE DA SECRETARIA DA CÂMARA, COM APLICAÇÃO DE SANITIZANTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
236 17/07/2018 717003 UOL R$73,43 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
237 17/07/2018 717004 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
238 19/07/2018 719001 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
239 19/07/2018 719002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
240 19/07/2018 719003 TRANSPAL R$324,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
241 19/07/2018 719004 TRANSPAL R$223,04 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
242 19/07/2018 719005 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPNHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
243 20/07/2018 720001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$557,06 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
244 20/07/2018 720002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.277,49 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
245 23/07/2018 723001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 339093000000 - Indenizações e Restituições
246 23/07/2018 723002 BANCO DO BRASIL S/A R$2.029,10 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CARRO E DA MOTOCICLETA DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
249 24/07/2018 724001 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2018 DA SRª. BARBARA RAYSSA RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
250 27/07/2018 727001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
251 27/07/2018 727002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2018 DO DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
269 27/07/2018 727003 ALAIDE MARINHO DE OLIVEIRA R$403,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) QUENTINHAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
252 31/07/2018 731001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$386,55 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
255 01/08/2018 801001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
254 03/08/2018 803001 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$3.980,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
256 03/08/2018 803002 FOLHA DE PESSOAL R$3.809,28 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
257 07/08/2018 807001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
271 07/08/2018 807002 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$1.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PAISAGISMO DA FACHADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
272 10/08/2018 810001 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$11.958,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIMPEZA E TROCA DA TAMPA DO ESGOTO EXTERNO, TROCA DO RALO E DAS CONEXÕES DO WC DA SALA DE REUNIÃO, CONSERTO DAS INFILTRAÇÕES DO WC DA RECEPÇÃO, COZINHA, LATERAL ESQUERDA, IMPERMEABILIZAÇÃO, REBOCO E TEXTURA DA LATERAL ESQUERDA, E PINTURA DA RECEPÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449051000000 - Obras e Instalações
258 13/08/2018 813001 CASAL R$83,90 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
259 13/08/2018 813002 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
268 13/08/2018 813003 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
295 13/08/2018 813004 POSTO REFORCO 6 LTDA R$2.000,00 R$62,11 R$62,11 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 03 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
260 16/08/2018 816001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
261 16/08/2018 816002 FOLHA DE PESSOAL R$31.072,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
262 16/08/2018 816003 FOLHA DE PESSOAL R$50.735,99 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
263 16/08/2018 816004 FOLHA DE PESSOAL R$9.992,66 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
264 16/08/2018 816005 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
265 16/08/2018 816006 FOLHA DE PESSOAL R$6.427,86 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS EFETIVAS: LUZINEIDE F. DE MEDEIROS E MARCIA MARIA RAMOS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
266 16/08/2018 816007 TRANSPAL R$268,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
267 16/08/2018 816008 TRANSPAL R$302,78 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
270 21/08/2018 821001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$303,70 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. 339093000000 - Indenizações e Restituições
275 21/08/2018 821002 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO R$7,53 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO ISS DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
273 24/08/2018 824001 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
274 29/08/2018 829001 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AO COFFE BREAAK A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2018 ÀS 9h NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA (AGOSTO LILÁS) 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
276 29/08/2018 829002 UOL R$73,43 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
277 29/08/2018 829003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$477,76 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
278 29/08/2018 829004 FOLHA DE PESSOAL R$850,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. JOSÉ MARIO GUILHERME, COM A FINALIDADE DAS DESPESAS MÉDICAS (UROLOGISTA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
279 29/08/2018 829005 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
280 29/08/2018 829006 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO DEPÓSITO DOS BENS NÃO INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
281 29/08/2018 829007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$597,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS DOS SENHORES: MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO E BARBARA RAYSSA RAIMUNDO DA SILVA DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
282 29/08/2018 829008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$29,10 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DOS SENHORES: MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO E BARBARA RAYSSA RAIMUNDO DA SILVA DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
283 30/08/2018 830001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$56.134,45 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
284 30/08/2018 830002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$583,41 R$0,00 R$0,00 PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
286 30/08/2018 830003 REGINALDO DA SILVA LIMA R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE HONRA AO MÉRITO DOS PRESIDENTES PASSADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
285 31/08/2018 831001 FRANCISCO GOMES DA SILVA 34700978449 R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449051000000 - Obras e Instalações
287 31/08/2018 831002 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
288 03/09/2018 903001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.158,95 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
289 03/09/2018 903002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,30 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 DA SALA DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
290 03/09/2018 903003 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
302 03/09/2018 903004 POSTO REFORCO 6 LTDA R$1,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
306 03/09/2018 903005 KARLYANDRA DOS SANTOS MELO R$3.450,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, SOBRE O NOVO CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
318 03/09/2018 903006 ANDREIA CRISTINA FIRMINO OLIVEIRA R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADITIVO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ALMOXARIFADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
319 03/09/2018 903007 ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS R$1.144,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA SUBSTITUIR O FUNCIONÁRIO EFETIVO O SR. CID RONALD VASCONCELOS DE LIMA CAVALCANTE DURANTE SUAS FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
320 03/09/2018 903008 K R A PEDROSA SILVA R$5.400,00 R$1.227,00 R$1.227,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
291 06/09/2018 906001 CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME R$4.770,00 R$3.215,00 R$3.215,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
359 10/09/2018 910001 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
292 14/09/2018 914001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
293 14/09/2018 914002 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
294 14/09/2018 914003 FOLHA DE PESSOAL R$31.180,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
296 14/09/2018 914004 FOLHA DE PESSOAL R$10.148,66 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
297 14/09/2018 914005 FOLHA DE PESSOAL R$49.139,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
298 14/09/2018 914006 FOLHA DE PESSOAL R$5.323,79 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS (ABONO PECUNIÁRIO), PERÍODO 2017/2018, DO SERVIDOR CID RONALD VASCONCELOS DE LIMA CAVALCANTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMA NEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
299 14/09/2018 914007 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
300 14/09/2018 914008 CASAL R$83,90 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
301 14/09/2018 914009 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$55,49 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
303 14/09/2018 914010 TRANSPAL R$306,91 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
304 14/09/2018 914011 TRANSPAL R$310,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
305 14/09/2018 914012 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PARA A CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
345 14/09/2018 914013 ROSÂNGELA CABRAL DA SILVA R$5.850,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA 18 (DEZOITO) SERVIDORES, SENDO: 18 - CAMISAS SOCIAL MASCULINA, 09 - CALÇAS SOCIAL MASCULINA, 18 - CAMISAS SOCIAL FEMININA, 09 - CALÇAS SOCIAL FEMININA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
308 20/09/2018 920001 UOL R$73,43 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
309 20/09/2018 920002 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
307 21/09/2018 921001 KARLA SUELY FREIRE CAVALCANTE AMORIM R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODO O PRÉDIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
310 21/09/2018 921002 FOLHA DE PESSOAL R$2.394,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
311 21/09/2018 921003 FOLHA DE PESSOAL R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO VEREADOR O SR. THALES LUIZ PEIXOTO CAVALCANTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
346 21/09/2018 921004 KARLA SUELY FREIRE CAVALCANTE AMORIM R$7.320,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO, CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE ÀGUA. ASSIM COMO LIMPEZA DE LOCAIS ONDE ONDE OS POMBOS TRANSITAM E APLICAÇÃO DE PRODUTO DE COMBATE AOS POMBOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
312 26/09/2018 926001 POSTO REFORCO 6 LTDA R$3,20 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS JUROS DE MORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
313 26/09/2018 926002 FOLHA DE PESSOAL R$1.133,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DO SR. MARCOS JOSÉ ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
314 27/09/2018 927001 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
315 27/09/2018 927002 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
316 27/09/2018 927003 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$278,45 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
360 28/09/2018 928002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$57.301,87 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
321 03/10/2018 1003001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$116,96 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
322 03/10/2018 1003002 FOLHA DE PESSOAL R$1.260,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DO SERVIDOR MICHEL FERNANDO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
323 03/10/2018 1003003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.349,49 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
324 03/10/2018 1003004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$26,31 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
348 03/10/2018 1003005 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
325 05/10/2018 1005001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$595,89 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
326 10/10/2018 1010001 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$983,71 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
327 10/10/2018 1010002 CASAL R$83,90 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
328 10/10/2018 1010003 FOLHA DE PESSOAL R$593,41 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50%¨ DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA A SENHORA JANIEIRE DOS SANTOS SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
329 10/10/2018 1010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$294,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 DA PRESTADORA DE SERVIÇO A SRª EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
330 10/10/2018 1010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$34,04 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS ENCARGOS DO INSS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 DA PRESTADORA DE SERVIÇO A SRª EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
331 15/10/2018 1015001 FOLHA DE PESSOAL R$50.787,18 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
332 15/10/2018 1015002 FOLHA DE PESSOAL R$1.693,86 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO ELIEL INÁCIO BRANCO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
333 15/10/2018 1015003 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
334 15/10/2018 1015004 FOLHA DE PESSOAL R$4.525,30 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO 2017/2018 DA SERVIDORA EFETIVA A SRª JANAYNA DE MATOS CORREIA LIMA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
335 15/10/2018 1015005 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
336 15/10/2018 1015006 FOLHA DE PESSOAL R$10.148,66 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
337 15/10/2018 1015007 FOLHA DE PESSOAL R$33.853,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
338 15/10/2018 1015008 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$740,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
339 15/10/2018 1015009 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
340 15/10/2018 1015010 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,25 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
347 15/10/2018 1015011 FOLHA DE PESSOAL R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 01 (UM) SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
341 16/10/2018 1016001 TRANSPAL R$337,98 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
342 16/10/2018 1016002 TRANSPAL R$294,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
343 17/10/2018 1017001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$572,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
344 17/10/2018 1017002 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$118,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
349 23/10/2018 1023001 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
350 23/10/2018 1023002 UOL R$73,43 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
351 23/10/2018 1023003 FOLHA DE PESSOAL R$6.666,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO VEREADOR JOSÉ MARCIO DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
352 26/10/2018 1026001 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$296,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
353 29/10/2018 1029001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$337,95 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
354 31/10/2018 1031001 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$403,66 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
355 31/10/2018 1031002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$27,74 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
356 31/10/2018 1031003 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
357 31/10/2018 1031004 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
358 31/10/2018 1031005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$58.012,61 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
363 01/11/2018 1101001 POSTO REFORCO 6 LTDA R$1.600,00 R$81,38 R$81,38 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PERIODO DE 02 MESES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo
373 01/11/2018 1101002 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
374 01/11/2018 1101003 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 04/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
361 06/11/2018 1106001 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$370,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
362 06/11/2018 1106002 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$332,22 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
371 06/11/2018 1106003 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$60.558,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2018, ÍTENS: 01, 08, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
364 07/11/2018 1107001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$595,89 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME GFIP EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
365 07/11/2018 1107002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$228,96 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, DO PRESTADOR DE SERVIÇO O SR. ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
366 07/11/2018 1107003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$340,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
367 07/11/2018 1107004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$32,58 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
368 08/11/2018 1108001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$17,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS, DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
369 08/11/2018 1108002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$1,17 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS PATRONAL DO SR. ALIEL VICENTE DOS SANTOS, DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
370 08/11/2018 1108003 CASAL R$83,90 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÀGUA E ESGOTO DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
375 13/11/2018 1113001 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
376 13/11/2018 1113002 FOLHA DE PESSOAL R$53.797,14 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
377 13/11/2018 1113003 FOLHA DE PESSOAL R$91.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EEM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
378 13/11/2018 1113004 FOLHA DE PESSOAL R$33.880,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
379 13/11/2018 1113005 FOLHA DE PESSOAL R$10.148,66 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
380 13/11/2018 1113006 FOLHA DE PESSOAL R$2.833,34 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
401 13/11/2018 1113007 FOLHA DE PESSOAL R$1.361,82 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 01 (UM) SERVIDOR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
381 14/11/2018 1114001 FOLHA DE PESSOAL R$2.700,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO O SR. NELSON SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
382 19/11/2018 1119001 FOLHA DE PESSOAL R$67.333,32 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
383 19/11/2018 1119002 FOLHA DE PESSOAL R$11.616,17 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
384 19/11/2018 1119003 FOLHA DE PESSOAL R$82.166,65 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) SERVIDORES COMISSIONADOS - (ASSESSORES), CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
385 19/11/2018 1119004 FOLHA DE PESSOAL R$20.833,71 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) SERVIDORES COMISSIONADOS - (MESA DIRETORA), 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
386 19/11/2018 1119005 FOLHA DE PESSOAL R$7.822,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
395 19/11/2018 1119006 FOLHA DE PESSOAL R$1.547,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO DE 01 (UM) SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 339093000000 - Indenizações e Restituições
387 21/11/2018 1121001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
388 23/11/2018 1123001 TRANSPAL R$268,50 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
389 23/11/2018 1123002 TRANSPAL R$227,71 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
390 23/11/2018 1123003 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
372 26/11/2018 1126001 LINUS LOG LTDA R$52.456,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 50% PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ASSINATURA DIGITAL ICP- BRASIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
391 26/11/2018 1126002 UOL R$73,43 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
392 26/11/2018 1126003 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$54,95 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
393 26/11/2018 1126004 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.570,90 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
394 26/11/2018 1126005 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$395,19 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
396 28/11/2018 1128001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$1.088,31 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº: 03/2018 E 04/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
397 29/11/2018 1129001 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
398 29/11/2018 1129002 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
399 29/11/2018 1129003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$57.903,54 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
400 29/11/2018 1129004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$1.437,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME GFIP EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
420 03/12/2018 1203001 TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME R$3.350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA COM SUPORTE TÉCNICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
438 03/12/2018 1203002 ALEX DAVIS SILVA DE AZEVEDO R$1.144,80 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
407 04/12/2018 1204001 FOLHA DE PESSOAL R$29.333,37 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
402 05/12/2018 1205001 MC DA S ARAÚJO SERVIÇOS-EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
419 10/12/2018 1210001 ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 06011465498 R$4.950,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
403 11/12/2018 1211001 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A R$58,48 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA MEPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
404 11/12/2018 1211002 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$280,67 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
405 11/12/2018 1211003 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$300,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
406 12/12/2018 1212001 FOLHA DE PESSOAL R$15.927,60 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SERVIDORES EFETIVOS OS SENHORES: ELIEL INACIO BRANCO, EVÂNIO DA SILVA SOUZA E FRANCISMAIRY AMADOR DA COSTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
408 12/12/2018 1212002 FOLHA DE PESSOAL R$47.177,69 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
409 12/12/2018 1212003 FOLHA DE PESSOAL R$88.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
410 12/12/2018 1212004 FOLHA DE PESSOAL R$99.119,13 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) ASSESSORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
411 12/12/2018 1212005 FOLHA DE PESSOAL R$609,94 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) ASSESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
412 12/12/2018 1212006 FOLHA DE PESSOAL R$33.880,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) SERVIDORES COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
435 12/12/2018 1212007 FOLHA DE PESSOAL R$22.654,86 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORREESPONDENTE A 05 (CINCO) SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
413 13/12/2018 1213001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$257,76 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
414 13/12/2018 1213002 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$1.440,62 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
415 13/12/2018 1213003 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL R$25,75 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO ALMOXARIFADO DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
416 13/12/2018 1213004 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS R$240,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
417 14/12/2018 1214001 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA R$4.960,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2018, CORRESPONDENTE AO ÍTEN: 09, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
418 14/12/2018 1214002 DANIEL JOSE MEDEIROS RODRIGUES R$10.120,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2018, ÍTENS: 03, 04, 06, 07, 15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
422 14/12/2018 1214003 GEDILSON MARINHO DA SILVA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
423 14/12/2018 1214004 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHHADA, REFERENTE A UVEAL DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
424 14/12/2018 1214005 TRANSPAL R$323,70 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
425 14/12/2018 1214006 TRANSPAL R$408,38 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
453 14/12/2018 1214007 JEFFERSON ROSALVO DOS SANTOS SILVA R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº: 1.506/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
454 14/12/2018 1214008 JOSÉ MARCIO DOS SANTOS DA SILVA R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº: 1.506/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
421 17/12/2018 1217001 EDCLÉIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS R$1.825,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DA COMENDA JAREDE VIANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
455 17/12/2018 1217002 IZAQUE PEREIRA SILVA R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº: 1.506/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
426 18/12/2018 1218001 PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA R$220,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 01 (UM) SUPORTE PARA TV ARTICULADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
427 18/12/2018 1218002 FABIANA DAMIAO FERREIRA 81533047472 R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
428 19/12/2018 1219001 ALINE MOREIRA MELO LOBO R$500,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA SALA DO DEPÓSITO DOS BENS INUTILIZÁVEIS DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
429 19/12/2018 1219002 AUGUSTO SÁ CAVALCANTE R$350,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA SALA DO AUMOXARIFADO DA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
430 20/12/2018 1220001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$43.933,14 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
431 21/12/2018 1221001 UOL R$73,43 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PROVEDOR INTERNET, DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
432 26/12/2018 1226001 LINUS LOG LTDA R$52.456,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 50% PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM ASSINATURA DIGITAL ICP- BRASIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2018 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
437 27/12/2018 1227002 FOLHA DE PESSOAL R$31.368,33 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESCISÃO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 319094000000 - Indenizações Trabalhistas
442 27/12/2018 1227003 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
443 27/12/2018 1227004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$394,66 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FGTS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME GFIP EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
444 27/12/2018 1227005 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO R$274,94 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA TAVARES E SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
445 27/12/2018 1227006 GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA O PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
447 27/12/2018 1227007 POLIANA FERREIRA ALVES DOS SANTOS R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RACK SERVIDOR E AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
449 27/12/2018 1227008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$67.863,15 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
452 27/12/2018 1227009 FOLHA DE PESSOAL R$28.050,04 R$0,00 R$0,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 42 SERVIDORES. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
434 28/12/2018 1228001 GAMA VEICULOS LTDA R$187.600,00 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DO ITÉM 01 DO PREGÃO Nº: 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
446 28/12/2018 1228002 TELEMAR NORTE LESTE S/A. R$368,82 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
448 28/12/2018 1228003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R$1.828,96 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. 319013000000 - Obrigações Patronais
450 31/12/2018 1231001 BANCO DO BRASIL S/A R$1.255,35 R$0,00 R$0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
451 31/12/2018 1231002 POSTO REFORCO 6 LTDA R$202,70 R$0,00 R$0,00 REFERENTE AO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 339030000000 - Material de Consumo

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